（一）項目概況
1、項目名稱
廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸特種紙項目（一期）
2、項目實施主體
項目實施主體名稱：廣西齊峰新材料有限公司
廣西齊峰新材料有限公司成立于2022年7月，注冊資本1億元，系齊峰新材全資子公司。
（二）項目實施的必要性
1、開拓新的客戶資源，提升區(qū)域影響力
本次項目地處有著“中國南方板材之都”美譽的廣西貴港市，2022年4月，廣西壯族自治區(qū)人民政府印發(fā)《關于推進新時代林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中提出推進木竹材加工技改升級，優(yōu)化人造板供給結(jié)構，積極延鏈補鏈強鏈，引進和培育龍頭企業(yè)、知名品牌，加快在南寧、貴港等設區(qū)市打造高端綠色家具家居產(chǎn)業(yè)集群。
裝飾原紙下游主要系人造板、家具等行業(yè)，近年來廣西集中發(fā)力家具行業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)鏈，紅星美凱龍、索菲亞、大自然家居、森工集團等多家知名企業(yè)斥巨資進軍廣西，同時此次項目實施地貴港市作為廣西產(chǎn)業(yè)政策重點發(fā)展地區(qū)，具備巨大的潛在客戶優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。
此外，隨著“一帶一路”倡議的發(fā)展及區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定RCEP的正式生效，亞太地區(qū)成為最有活力的自由貿(mào)易區(qū)。目前東南亞地區(qū)發(fā)展中國家正大力發(fā)展基建，國內(nèi)裝飾原紙出口需求持續(xù)增長。本次項目選址廣西，對接東南亞市場，有利于開拓新的客戶資源，提升公司區(qū)域影響力。
2、降低公司生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品市場競爭力
2022年，包括新冠疫情、烏克蘭危機、糧食和能源危機、通脹飆升、債務收緊以及氣候緊急狀況等在內(nèi)的一系列因素相互交織，嚴重沖擊經(jīng)濟運行，致使世界經(jīng)濟遭受重創(chuàng)。聯(lián)合國1月25日發(fā)布《2023年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告顯示，受多重危機交匯影響，世界經(jīng)濟前景暗淡且存在不確定性，2023年全球經(jīng)濟增速預計為1.9%。
在全球經(jīng)濟增速放緩的大環(huán)境下，裝飾紙行業(yè)面臨著下游需求受抑制，競爭日趨激烈的市場環(huán)境，迫使從業(yè)企業(yè)通過更新迭代生產(chǎn)線、技術創(chuàng)新提升生產(chǎn)工藝等手段降低生產(chǎn)成本，提升品質(zhì)。目前裝飾紙行業(yè)的紙機寬幅已從1750m逐步過渡至3800m。
公司通過實施項目，將首次引入3800mm紙機，同時利用廣西貴港當?shù)氐耐恋?、水、電，人力等成本?yōu)勢，有效降低公司產(chǎn)品單位成本。其次，公司通過本次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者中核鈦白，雙方將在鈦白粉在造紙行業(yè)高效應用領域開展深度合作，提升公司生產(chǎn)工藝，促進公司產(chǎn)品品質(zhì)提升，提升上市公司的盈利能力。
3、增強公司資金實力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
裝飾材料行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，門檻較高。裝飾材料企業(yè)需要大量的資金投入，引進國內(nèi)外先進的關鍵設備，經(jīng)過長時間的試車才能投產(chǎn)運營，因此資金實力是裝飾材料生產(chǎn)企業(yè)重要的核心競爭力。通過本次募集資金，可以增加公司貨幣資金流入，擴大公司資本規(guī)模，降低資產(chǎn)負債率，改善財務結(jié)構，減少償債風險，為公司后續(xù)債務融資提供空間和保障，也為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎。
（三）項目實施的可行性
1、進一步拓展南方市場，符合公司市場發(fā)展戰(zhàn)略
近年來，裝飾原紙行業(yè)集中度不斷提高，下游客戶對裝飾原紙的勻度、紙張強度、滲透性等性能提出了更高的要求，高端裝飾原紙越來越受到市場的青睞。我國南方地區(qū)相較于北方地區(qū)，整體經(jīng)濟實力更強，下游市場對于裝修品質(zhì)、產(chǎn)品性能要求更高，裝飾原紙高端化趨勢日趨顯著。由于公司地處北方，將產(chǎn)品運輸?shù)侥戏绞袌鲑M用較高，不利于公司高端裝飾原紙產(chǎn)品在南方市場的廣泛推廣。
本次項目實施地點為廣西貴港市，項目投產(chǎn)后，能夠依托地理位置優(yōu)勢，節(jié)省運輸費用，同時充分利用貴港當?shù)氐耐恋亍⑺?、電，人力等資源優(yōu)勢，大幅提高生產(chǎn)效率，降低成本，進一步提升高端裝飾原紙產(chǎn)品競爭力，鞏固和提升廣東、廣西等南方市場份額，符合公司市場發(fā)展戰(zhàn)略。
2、裝飾原紙市場規(guī)模保持穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢
近年來隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷加快、城市新住宅的大批建造和舊城改造，人們居住條件的改善和環(huán)保意識的增強，人均收入上升與消費升級的趨勢下，個性化、輕量化、環(huán)保、外表美觀的家具產(chǎn)品越來越得到消費者的青睞，對各類高檔家具、強化木地板、防火板等產(chǎn)品的消費頻率也逐漸提升。
作為人造板貼面材料之一的裝飾原紙，有著不易變形、不易脫落、花紋精美等優(yōu)勢；同時，隨著數(shù)碼打印技術的發(fā)展，可以在裝飾原紙表面印刷定制的精美圖案，進一步滿足了消費者個性化的需求。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012年至2021年，我國人造板面層裝飾原紙銷量從49.40萬噸增長至114.97萬噸，復合增長率達9.84%。2018年我國人造板面層裝飾原紙銷量首次突破100萬噸，近三年銷量增速放緩，但仍保持穩(wěn)定增長的發(fā)展趨勢。
在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴大。隨著“一帶一路”倡議的發(fā)展及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》的生效，預計我國裝飾原紙出口量將持續(xù)增長。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能良好的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。
綜合來看，未來裝飾原紙行業(yè)將受益于一帶一路、消費升級、技術進步、海外市場成長等有利因素，市場增長空間穩(wěn)定。
3、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求
為指導造紙產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題和障礙，中國造紙協(xié)會在2021年4月28日提出了《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質(zhì)量發(fā)展綱要》，強調(diào)要把握主動權，體現(xiàn)新發(fā)展理念，指出行業(yè)要提高研發(fā)水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構，提高發(fā)展效率，維護公平競爭，堅持綠色發(fā)展。
本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄(2019年版)》輕工類第1條明確指出的鼓勵類建設項目。同時，本項目不在“工商投資領域制止重復建設項目，淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品及禁止外商投資產(chǎn)業(yè)的名錄”范圍內(nèi)，為國家經(jīng)貿(mào)委第7號令《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術目錄》中的第二十四款第2項“符合經(jīng)濟規(guī)模標準的紙漿、紙和紙制品生產(chǎn)”項目。本項目利用商品針葉木漿和商品闊葉木漿為主要原料，生產(chǎn)裝飾原紙。
裝飾原紙屬于特種紙，是貫徹執(zhí)行國家關于“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、合理配置資源和高效利用、大力推進節(jié)能降耗”的政策，其產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構、原料結(jié)構、環(huán)境保護、資源節(jié)約、綜合利用等方面，符合國家《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《造紙工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的要求。裝飾原紙屬于政策鼓勵類產(chǎn)業(yè)，在“碳中和”、“碳達峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴格，受政策鼓勵且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
4、公司技術競爭優(yōu)勢為項目建設奠定牢固基礎
公司是我國裝飾原紙行業(yè)少數(shù)掌握高檔裝飾原紙生產(chǎn)技術的龍頭企業(yè)，是科技部認定的國家新材料產(chǎn)業(yè)化基地骨干企業(yè)，擁有山東省科技廳認定的山東省高檔裝飾原紙工程技術研究中心、博士后科研工作站，技術力量雄厚。截至2022年9月30日，公司擁有人造板貼面的彩色貼面原紙、人造板貼面的印刷原紙、表層耐磨紙等發(fā)明專利授權26項、實用新型專利授權10項、軟件著作權授權1項，外觀設計授權1項。
公司產(chǎn)品已達到國際先進水平，完全可替代同類進口產(chǎn)品，被國家發(fā)改委和全國人造板標準化技術委員會指定為我國裝飾原紙行業(yè)標準的主要起草單位。公司深厚的技術積累為本項目建設和運營提供了有力支撐。
（四）項目建設期和投資估算
本項目建設期為2年，計劃總投資75,637.01萬元，其中用于建設投資72,624.72萬元，用于鋪底流動資金3,012.29萬元。
（五）項目效益
本項目建成完全達產(chǎn)后，年銷售收入87,787.61萬元，正常年利潤總額15,959.22萬元，所得稅為3,989.81萬元，經(jīng)濟效益較好；財務內(nèi)部收益率（稅前）為23.36%；財務內(nèi)部收益率（稅后）為18.12%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為7.24年（含建設期2年）。
（六）項目的批復文件
廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn) 20 萬噸特種紙項目已經(jīng)廣西貴港高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會備案，已取得貴港市生態(tài)環(huán)境局出具的《關于年產(chǎn) 20 萬噸特種紙項目環(huán)境影響報告書的批復》（貴環(huán)審〔2022〕375 號）。
（七）項目用地情況
廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸特種紙項目廠址位于貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)粵桂園港城三路與華電路交匯處西北角。
本項目總用地面積約171149.16平方米（合256.72畝），其中一期規(guī)劃用地面積約59,708.03平方米（合89.56畝），二期規(guī)劃用地面積約111,441.13平方米（合167.16畝）。
廣西齊峰新材料有限公司已取得項目用地的《不動產(chǎn)權證書》（桂[2022]貴港市不動產(chǎn)權第0291245號），用地性質(zhì)為工業(yè)用地。
1、項目名稱
廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸特種紙項目（一期）
2、項目實施主體
項目實施主體名稱：廣西齊峰新材料有限公司
廣西齊峰新材料有限公司成立于2022年7月，注冊資本1億元，系齊峰新材全資子公司。
（二）項目實施的必要性
1、開拓新的客戶資源，提升區(qū)域影響力
本次項目地處有著“中國南方板材之都”美譽的廣西貴港市，2022年4月，廣西壯族自治區(qū)人民政府印發(fā)《關于推進新時代林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中提出推進木竹材加工技改升級，優(yōu)化人造板供給結(jié)構，積極延鏈補鏈強鏈，引進和培育龍頭企業(yè)、知名品牌，加快在南寧、貴港等設區(qū)市打造高端綠色家具家居產(chǎn)業(yè)集群。
裝飾原紙下游主要系人造板、家具等行業(yè)，近年來廣西集中發(fā)力家具行業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)鏈，紅星美凱龍、索菲亞、大自然家居、森工集團等多家知名企業(yè)斥巨資進軍廣西，同時此次項目實施地貴港市作為廣西產(chǎn)業(yè)政策重點發(fā)展地區(qū)，具備巨大的潛在客戶優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。
此外，隨著“一帶一路”倡議的發(fā)展及區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定RCEP的正式生效，亞太地區(qū)成為最有活力的自由貿(mào)易區(qū)。目前東南亞地區(qū)發(fā)展中國家正大力發(fā)展基建，國內(nèi)裝飾原紙出口需求持續(xù)增長。本次項目選址廣西，對接東南亞市場，有利于開拓新的客戶資源，提升公司區(qū)域影響力。
2、降低公司生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品市場競爭力
2022年，包括新冠疫情、烏克蘭危機、糧食和能源危機、通脹飆升、債務收緊以及氣候緊急狀況等在內(nèi)的一系列因素相互交織，嚴重沖擊經(jīng)濟運行，致使世界經(jīng)濟遭受重創(chuàng)。聯(lián)合國1月25日發(fā)布《2023年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告顯示，受多重危機交匯影響，世界經(jīng)濟前景暗淡且存在不確定性，2023年全球經(jīng)濟增速預計為1.9%。
在全球經(jīng)濟增速放緩的大環(huán)境下，裝飾紙行業(yè)面臨著下游需求受抑制，競爭日趨激烈的市場環(huán)境，迫使從業(yè)企業(yè)通過更新迭代生產(chǎn)線、技術創(chuàng)新提升生產(chǎn)工藝等手段降低生產(chǎn)成本，提升品質(zhì)。目前裝飾紙行業(yè)的紙機寬幅已從1750m逐步過渡至3800m。
公司通過實施項目，將首次引入3800mm紙機，同時利用廣西貴港當?shù)氐耐恋?、水、電，人力等成本?yōu)勢，有效降低公司產(chǎn)品單位成本。其次，公司通過本次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者中核鈦白，雙方將在鈦白粉在造紙行業(yè)高效應用領域開展深度合作，提升公司生產(chǎn)工藝，促進公司產(chǎn)品品質(zhì)提升，提升上市公司的盈利能力。
3、增強公司資金實力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
裝飾材料行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，門檻較高。裝飾材料企業(yè)需要大量的資金投入，引進國內(nèi)外先進的關鍵設備，經(jīng)過長時間的試車才能投產(chǎn)運營，因此資金實力是裝飾材料生產(chǎn)企業(yè)重要的核心競爭力。通過本次募集資金，可以增加公司貨幣資金流入，擴大公司資本規(guī)模，降低資產(chǎn)負債率，改善財務結(jié)構，減少償債風險，為公司后續(xù)債務融資提供空間和保障，也為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎。
（三）項目實施的可行性
1、進一步拓展南方市場，符合公司市場發(fā)展戰(zhàn)略
近年來，裝飾原紙行業(yè)集中度不斷提高，下游客戶對裝飾原紙的勻度、紙張強度、滲透性等性能提出了更高的要求，高端裝飾原紙越來越受到市場的青睞。我國南方地區(qū)相較于北方地區(qū)，整體經(jīng)濟實力更強，下游市場對于裝修品質(zhì)、產(chǎn)品性能要求更高，裝飾原紙高端化趨勢日趨顯著。由于公司地處北方，將產(chǎn)品運輸?shù)侥戏绞袌鲑M用較高，不利于公司高端裝飾原紙產(chǎn)品在南方市場的廣泛推廣。
本次項目實施地點為廣西貴港市，項目投產(chǎn)后，能夠依托地理位置優(yōu)勢，節(jié)省運輸費用，同時充分利用貴港當?shù)氐耐恋亍⑺?、電，人力等資源優(yōu)勢，大幅提高生產(chǎn)效率，降低成本，進一步提升高端裝飾原紙產(chǎn)品競爭力，鞏固和提升廣東、廣西等南方市場份額，符合公司市場發(fā)展戰(zhàn)略。
2、裝飾原紙市場規(guī)模保持穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢
近年來隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷加快、城市新住宅的大批建造和舊城改造，人們居住條件的改善和環(huán)保意識的增強，人均收入上升與消費升級的趨勢下，個性化、輕量化、環(huán)保、外表美觀的家具產(chǎn)品越來越得到消費者的青睞，對各類高檔家具、強化木地板、防火板等產(chǎn)品的消費頻率也逐漸提升。
作為人造板貼面材料之一的裝飾原紙，有著不易變形、不易脫落、花紋精美等優(yōu)勢；同時，隨著數(shù)碼打印技術的發(fā)展，可以在裝飾原紙表面印刷定制的精美圖案，進一步滿足了消費者個性化的需求。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012年至2021年，我國人造板面層裝飾原紙銷量從49.40萬噸增長至114.97萬噸，復合增長率達9.84%。2018年我國人造板面層裝飾原紙銷量首次突破100萬噸，近三年銷量增速放緩，但仍保持穩(wěn)定增長的發(fā)展趨勢。
在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴大。隨著“一帶一路”倡議的發(fā)展及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》的生效，預計我國裝飾原紙出口量將持續(xù)增長。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能良好的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。
綜合來看，未來裝飾原紙行業(yè)將受益于一帶一路、消費升級、技術進步、海外市場成長等有利因素，市場增長空間穩(wěn)定。
3、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求
為指導造紙產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題和障礙，中國造紙協(xié)會在2021年4月28日提出了《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質(zhì)量發(fā)展綱要》，強調(diào)要把握主動權，體現(xiàn)新發(fā)展理念，指出行業(yè)要提高研發(fā)水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構，提高發(fā)展效率，維護公平競爭，堅持綠色發(fā)展。
本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄(2019年版)》輕工類第1條明確指出的鼓勵類建設項目。同時，本項目不在“工商投資領域制止重復建設項目，淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品及禁止外商投資產(chǎn)業(yè)的名錄”范圍內(nèi)，為國家經(jīng)貿(mào)委第7號令《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術目錄》中的第二十四款第2項“符合經(jīng)濟規(guī)模標準的紙漿、紙和紙制品生產(chǎn)”項目。本項目利用商品針葉木漿和商品闊葉木漿為主要原料，生產(chǎn)裝飾原紙。
裝飾原紙屬于特種紙，是貫徹執(zhí)行國家關于“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、合理配置資源和高效利用、大力推進節(jié)能降耗”的政策，其產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構、原料結(jié)構、環(huán)境保護、資源節(jié)約、綜合利用等方面，符合國家《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《造紙工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的要求。裝飾原紙屬于政策鼓勵類產(chǎn)業(yè)，在“碳中和”、“碳達峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴格，受政策鼓勵且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
4、公司技術競爭優(yōu)勢為項目建設奠定牢固基礎
公司是我國裝飾原紙行業(yè)少數(shù)掌握高檔裝飾原紙生產(chǎn)技術的龍頭企業(yè)，是科技部認定的國家新材料產(chǎn)業(yè)化基地骨干企業(yè)，擁有山東省科技廳認定的山東省高檔裝飾原紙工程技術研究中心、博士后科研工作站，技術力量雄厚。截至2022年9月30日，公司擁有人造板貼面的彩色貼面原紙、人造板貼面的印刷原紙、表層耐磨紙等發(fā)明專利授權26項、實用新型專利授權10項、軟件著作權授權1項，外觀設計授權1項。
公司產(chǎn)品已達到國際先進水平，完全可替代同類進口產(chǎn)品，被國家發(fā)改委和全國人造板標準化技術委員會指定為我國裝飾原紙行業(yè)標準的主要起草單位。公司深厚的技術積累為本項目建設和運營提供了有力支撐。
（四）項目建設期和投資估算
本項目建設期為2年，計劃總投資75,637.01萬元，其中用于建設投資72,624.72萬元，用于鋪底流動資金3,012.29萬元。
（五）項目效益
本項目建成完全達產(chǎn)后，年銷售收入87,787.61萬元，正常年利潤總額15,959.22萬元，所得稅為3,989.81萬元，經(jīng)濟效益較好；財務內(nèi)部收益率（稅前）為23.36%；財務內(nèi)部收益率（稅后）為18.12%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為7.24年（含建設期2年）。
（六）項目的批復文件
廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn) 20 萬噸特種紙項目已經(jīng)廣西貴港高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會備案，已取得貴港市生態(tài)環(huán)境局出具的《關于年產(chǎn) 20 萬噸特種紙項目環(huán)境影響報告書的批復》（貴環(huán)審〔2022〕375 號）。
（七）項目用地情況
廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸特種紙項目廠址位于貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)粵桂園港城三路與華電路交匯處西北角。
本項目總用地面積約171149.16平方米（合256.72畝），其中一期規(guī)劃用地面積約59,708.03平方米（合89.56畝），二期規(guī)劃用地面積約111,441.13平方米（合167.16畝）。
廣西齊峰新材料有限公司已取得項目用地的《不動產(chǎn)權證書》（桂[2022]貴港市不動產(chǎn)權第0291245號），用地性質(zhì)為工業(yè)用地。
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